卓然股份:上海卓然工程技术股份有限公司内部控制自我评价报告

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日期:2023-02-21 17:41:50
股票名称:卓然股份 股票代码:688121
研报栏目:公司公告  (PDF) 369K
报告内容
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上海卓然工程技术股份有限公司内部控制自我评价报告上海卓然工程技术股份有限公司全体股东:据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止至2022年9月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价,并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。

现将…

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